| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0112062709 |
12.7.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 472,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1740057893 |
12.7.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
83,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012224 |
12.7.2012 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120932 |
12.7.2012 |
Autosúčiastka |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7217573363 |
12.7.2012 |
Plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8740057913 |
12.7.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12170 |
12.7.2012 |
Školenie prvej pomoci zamestnancov |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012-1212011774 |
12.7.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120914 |
12.7.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 657,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
621341 |
12.7.2012 |
Elekro |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
288,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002765 |
12.7.2012 |
Vodné a stočné |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 202,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28586513 |
12.7.2012 |
Náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
365,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/12 |
12.7.2012 |
Vykonanie východiskovej odbornej prehliadky a skúšky |
ONDRAŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120206 |
12.7.2012 |
Súčiastky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
47,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711201140 |
18.7.2012 |
Za dodávku úžitkovej vody |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
145,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012536 |
18.7.2012 |
Súčiastky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120044 |
18.7.2012 |
Súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
266,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000186 |
18.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 122,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012301 |
18.7.2012 |
Práce na zabezpečení jarmoku |
Mestský úrad |
00312002 |
3 202,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012302 |
18.7.2012 |
Dovoz vody |
Michalec Tomáš |
|
27,58 EUR |
