| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180515 |
23.11.2018 |
položenie dlažby ul Hurbanova |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018052 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
371,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018053 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018054 |
15.3.2018 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
27,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018054 |
20.11.2018 |
preprava skla |
DAZIbetón, spol. s r.o. |
36615331 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018055 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
269,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018055 |
20.11.2018 |
preprava skla |
DAZIbetón, spol. s r.o. |
36615331 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018056 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
327,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018057 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
239,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018058 |
15.3.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
771,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018059 |
15.3.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
832,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018059 |
27.11.2018 |
servis NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
430,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201806 |
21.11.2018 |
picea glauca |
Host s. r. o. |
31444024 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018060 |
15.3.2018 |
triedený zber druhotných surovín |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
7 496,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018060 |
25.4.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018060 |
27.11.2018 |
servis NM 697 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
643,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018060410 |
29.6.2018 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
39,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018061 |
15.3.2018 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
18,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018061 |
23.8.2018 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
77,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018062 |
15.3.2018 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
84,60 EUR |
