| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018078 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018079 |
25.4.2018 |
jarne trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
241,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018079 |
26.10.2018 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
119,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018080 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu z ÚP |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
83,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018081 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018082 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
569,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018083 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
13,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018083 |
30.5.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018083 |
23.8.2018 |
betón na ihriská |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
299,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180830 |
23.8.2018 |
smeťové nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
853,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018084 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 115,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018085 |
25.4.2018 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
51,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018086 |
25.4.2018 |
UNC |
Párovský Patrik |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018087 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu |
Luštíková Alena |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018088 |
25.4.2018 |
dovoz materiálu |
Rubaninský Miroslav |
|
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018089 |
25.4.2018 |
dovoz kameňa |
Redaj František |
|
64,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018090 |
25.4.2018 |
nakladač UNC |
Redaj František |
|
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018091 |
25.4.2018 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 454,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018092 |
25.4.2018 |
príspevok za kontajnery r. 2017 |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018093 |
25.4.2018 |
odpad z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
