| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018152 |
27.8.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018153 |
15.5.2018 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018154 |
15.5.2018 |
odvoz bioodpadu |
Gyorok Ján |
|
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018155 |
15.5.2018 |
odvoz odpadu z Jiráskova 165/2 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
65,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018156 |
15.5.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 026,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018157 |
21.11.2018 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
240,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018158 |
21.5.2018 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
817,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018158 |
21.11.2018 |
dovoz zeminy |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
883,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018159 |
21.5.2018 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
495,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181598 |
15.1.2019 |
smeťové nádoby 110l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
853,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018160 |
21.5.2018 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018161 |
21.5.2018 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018162 |
21.5.2018 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018162 |
16.1.2019 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018163 |
21.5.2018 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
9,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018164 |
21.5.2018 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
8 254,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018165 |
21.5.2018 |
uloženie odpadu |
Zdrav-tech |
44772751 |
26,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018166 |
21.5.2018 |
odvoz odpadu VK |
Patrik Hromada |
|
36,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018167 |
21.5.2018 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 751,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018168 |
21.5.2018 |
uloženie odpadu |
Tábor Podvišňové, s.r.o. |
34104119 |
21,83 EUR |
