Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018202 | 25.6.2018 | dovoz zeminy | Ing. Vráblová Jana | 140,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018203 | 25.6.2018 | odvoz odpadu VK | Podolan Jozef | 3459617 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018203 | 20.11.2018 | požiarna ochrana | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018204 | 25.6.2018 | dovoz vody | Eliáš Miroslav | 28,86 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018205 | 25.6.2018 | dovoz vody | Polláková Mariana | 20,83 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018206 | 25.6.2018 | uloženie zeminy | Podolan Jozef | 3459617 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018207 | 25.6.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 222,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018208 | 25.6.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 582,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018209 | 25.6.2018 | uloženie odpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 8,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018210 | 25.6.2018 | uloženie odpadu | eurowin trade s.r.o. | 50334085 | 58,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018211 | 25.6.2018 | uloženie bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 95,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018212 | 25.6.2018 | zapožičanie stánkov | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 60,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018213 | 15.5.2018 | brzdové čeluste | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 511,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018213 | 25.6.2018 | čistenie komunikácie | Sensus Slovensko a. s. | 35817887 | 24,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018214 | 25.6.2018 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018215 | 25.6.2018 | dovoz materiálu | Rubaninský Miroslav | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018216 | 25.6.2018 | dovoz vody | Bahelka Jozef | 72,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018217 | 25.6.2018 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018218 | 25.6.2018 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 368,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018219 | 25.6.2018 | uloženie bioodpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 4,80 EUR |
