Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018257 | 21.5.2018 | uloženie zeminy | Horňák David | 115,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018257 | 26.7.2018 | odvoz odpadu VK | Nemec Miroslav | 38,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018258 | 26.7.2018 | uloženie bio odpadu | Materská škola | 51490609 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018259 | 26.7.2018 | uloženie bio odpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 7,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018260 | 26.7.2018 | uloženie bio odpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018261 | 26.7.2018 | uloženie bio odpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018262 | 26.7.2018 | uloženie bio odpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018263 | 26.7.2018 | odber odpadu z Holubyho chaty za 2. štvrťrok 2018 | Martinček Miroslav | 34400001 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018264 | 26.7.2018 | uloženie bio odpadu | Martinček Miroslav | 34400001 | 34,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018265 | 26.7.2018 | nájomné za pozemok Billa | EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá | 35825481 | 2 050,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018266 | 26.7.2018 | druhotné suroviny - polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 15,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018267 | 26.7.2018 | uloženie bio odpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018268 | 26.7.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 354,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018269 | 26.7.2018 | odvoz odpadu | Dinga Ivan, MUDr. | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018270 | 26.7.2018 | uloženie bio odpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 62,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018271 | 26.7.2018 | uloženie bio odpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 16,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018272 | 26.7.2018 | uloženie odpadu | eurowin trade s.r.o. | 50334085 | 18,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018273 | 26.7.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 211,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018274 | 31.7.2018 | triedený zber | ELEKOS | 37857690 | 15 582,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018275 | 31.7.2018 | elektoodpad, batérie | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 44,40 EUR |
