| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018294 |
23.8.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018295 |
23.8.2018 |
použitie plošiny |
Klačko Ľubomír |
|
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018296 |
23.8.2018 |
dovoz materiálu |
Ozimný Martin |
|
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018297 |
23.8.2018 |
dovoz vody |
Lančarič Gabriel |
|
27,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018298 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu |
Ganová Ingrid |
|
8,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018299 |
23.8.2018 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 758,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018300 |
23.8.2018 |
zapožičanie stánkov |
Obec Hrachovište |
00311626 |
136,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018301 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ožvát Ivan |
|
32,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018302 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018303 |
23.8.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
586,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018304 |
23.8.2018 |
dovoz vody |
Hluchý Matej |
|
16,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018305 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu VK |
Uhrová Iveta |
|
57,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018306 |
23.8.2018 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018306766 |
21.11.2018 |
spojka káblova na VO |
Kopun Vladimir |
11746106 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018307 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018308 |
23.8.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
350,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018309 |
23.8.2018 |
zapožičanie lavíc |
Martinček Miroslav |
34400001 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018310 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu |
Stískalová |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018311 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
230,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018312 |
23.8.2018 |
použitie plošiny |
Hargaš Miroslav |
46574263 |
127,80 EUR |
