Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018332 | 24.8.2018 | práce na príprave"Stretnutia bratstva Čechov a Slovákov na Javorine" | Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina | 42278872 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018333 | 24.8.2018 | odvoz odpadu | Milata Peter | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018334 | 24.8.2018 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 90,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018335 | 24.8.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 503,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018336 | 24.8.2018 | odvoz odpadu | Kovačovic Peter | 9,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018337 | 24.8.2018 | kovový odpad | TAVAL, s.r.o. | 31731741 | 864,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018338 | 24.8.2018 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 740,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018339 | 24.8.2018 | uloženie odpadu | Klimáček Martin | 62,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018340 | 24.8.2018 | uloženie odpadu | Ištoňa Peter | 14,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018341 | 24.8.2018 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018342 | 24.8.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018343 | 24.8.2018 | odvoz odpadu | Červenková Jana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018344 | 24.8.2018 | odvoz odpadu | Lacková Iveta | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018345 | 24.8.2018 | odvoz odpadu VK | Hromada Patrik | 51,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018346 | 24.8.2018 | odvoz odpadu | Materská škola | 51490609 | 103,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018347 | 24.8.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 269,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018348 | 24.8.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 542,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018349 | 24.8.2018 | dovoz vody | Rabara Kamil | 26,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018350 | 24.8.2018 | použitie plošiny | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 72,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018351 | 24.8.2018 | odvoz odpadu | Horáková Iveta | 6,78 EUR |
