| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018410 |
24.10.2018 |
uloženie bioodpadu |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018411 |
24.10.2018 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018412 |
24.10.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
506,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018413 |
24.10.2018 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
354,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018414 |
24.10.2018 |
triedený zber za 3. štvrťrok 2018 |
ELEKOS |
37857690 |
23 373,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018415 |
23.8.2018 |
folia, páska |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
34,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018415 |
24.10.2018 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 170,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018416 |
24.10.2018 |
druhotné suroviny - plasty |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018417 |
24.10.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 081,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018418 |
24.10.2018 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018419 |
24.10.2018 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
416,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018420 |
24.10.2018 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018421 |
24.10.2018 |
uloženie bioodpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018422 |
24.10.2018 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018423 |
24.10.2018 |
uloženie bioodpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
13,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018424 |
24.10.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
351,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018425 |
24.10.2018 |
odvoz odpadu VK |
Susko Miroslav |
41630190 |
32,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018426 |
25.10.2018 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018427 |
25.10.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
574,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018429 |
25.10.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
285,60 EUR |
