Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018469 | 23.11.2018 | odvoz odpadu VK | Chovanec Štefan | 60,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018470 | 23.11.2018 | odvoz odpadu VK | Lukáč Miroslav | 56,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018471 | 23.11.2018 | použitie plošiny | Základná škola | 36125121 | 18,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018472 | 23.11.2018 | dovoz vody | Kršák Jozef | 30,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018473 | 23.11.2018 | dovoz vody | Chudík Jozef | 38,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018474 | 23.11.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 211,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018475 | 23.11.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 597,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018476 | 23.11.2018 | použitie plošiny | Hornáček Ľuboš | 18,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018476 | 13.12.2018 | použitie plošiny | Hornáček Ľuboš | 18,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018477 | 13.12.2018 | odber odpadu z Holubyho chaty | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018478 | 13.12.2018 | vývoz odpadu z Tesco Stará Turá | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018479 | 13.12.2018 | odvoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 685,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018480 | 13.12.2018 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 33,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018481 | 23.1.2019 | odvoz odpadu | Hubina Vladimír | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018482 | 23.1.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 482,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018483 | 23.1.2019 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 82,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018484 | 23.1.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 625,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018485 | 23.1.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 287,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018486 | 23.1.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 326,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018487 | 23.1.2019 | odvoz odpadu | Rubaninský Miloš | 6,64 EUR |
