| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201900163 |
26.8.2019 |
diagnostika elektroniky NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
205,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001633 |
26.4.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900171 |
22.8.2019 |
servis NM 891 AS Pic Up |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
103,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190019 |
19.12.2019 |
oprava alternátora NM 891 AF |
Elkon Patorek Dušan |
17663407 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001955 |
18.11.2019 |
spotreby plynu, skleník, vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
527,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001959 |
18.11.2019 |
spotreba plynu, zberný dvor, vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-345,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019002 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
306,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019002 |
4.3.2019 |
stravné lístky za mesiac február 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 848,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002126 |
15.7.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900221 |
18.11.2019 |
servis NM 155 BL Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002232 |
1.2.2019 |
pák. zoraďovač |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
14,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900246 |
20.12.2019 |
servis NM476BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
489,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002531 |
17.7.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900272 |
30.12.2019 |
sedadlo predné |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
370,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002915 |
19.7.2019 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
834,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019003 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
546,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019003 |
19.2.2019 |
servis MAN NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
235,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019003 |
3.4.2019 |
stravné lístky za mesiac marec 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 631,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190030 |
23.5.2019 |
školenie vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019003100 |
19.7.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
