| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019008 |
29.5.2019 |
Dodávka stavebného materiálu |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
10 914,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190080 |
22.7.2019 |
ochranné čistiace pracovné prostriedky |
Pavol Čamek KOVO |
34550488 |
154,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019009 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
350,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019009 |
30.5.2019 |
Dodávka svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
4 009,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201901 |
19.2.2019 |
batéria, svetlo, ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
300,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019010 |
1.2.2019 |
uloženie a odvoz odpadu |
Eisele Július, Ing. |
|
34,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019010 |
12.6.2019 |
stravné lístky za mesiac máj 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 827,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019011 |
1.2.2019 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
21,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019011 |
21.6.2019 |
Prehĺbenie chodníka a spevnenie podložia komunikácie |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
26 412,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019012 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
599,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019012 |
2.7.2019 |
stravné lístky za mesiac jún 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 731,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019013 |
1.2.2019 |
odvoz odpadu |
Irena Durcová |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019013 |
1.8.2019 |
stravné lístky za mesiac júl 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 592,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190135 |
15.11.2019 |
pracovná cesta Ozimý, Koštial |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
220,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019014 |
1.2.2019 |
odvoz odpadu |
Klčová Iveta |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019014 |
28.6.2019 |
Odfrézovanie pňov na aleji na Dubník I. |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
3 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019015 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
296,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019015 |
19.2.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019015 |
3.9.2019 |
stravné lístky za mesiac august 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 515,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019016 |
1.2.2019 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 056,64 EUR |
