| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190223 |
16.7.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
147,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190225 |
15.7.2019 |
predaj betónovej zmesi |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
843,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019023 |
20.2.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
7,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019023 |
7.11.2019 |
stravné lístky za mesiac október 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 412,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019024 |
20.2.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
18,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019024 |
7.11.2019 |
dodanie ochranných pracovných prostriedkov |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 256,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190245 |
16.7.2019 |
štetec plochý |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
30,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019025 |
20.2.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
61,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019025 |
2.12.2019 |
stravné lístky za mesiac november 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 556,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019026 |
20.2.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019026 |
3.1.2020 |
stravné lístky za mesiac december 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019027 |
20.2.2019 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
EUR-MED, s.r.o. |
46154671 |
36,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019028 |
20.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
581,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190287 |
18.7.2019 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 497,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190289 |
18.7.2019 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 251,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019029 |
20.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190291 |
18.7.2019 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 305,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019030 |
20.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
354,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019030246 |
30.12.2019 |
kancel.potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
131,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190303 |
18.7.2019 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 317,18 EUR |
