| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019092 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu |
Bies Braňo |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019093 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
148,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190939 |
30.12.2019 |
fólia, novoročenky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019094 |
29.4.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 356,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019095 |
29.4.2019 |
odobratý olej a tuky |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
76,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019097 |
13.3.2019 |
ND na NM 663 CM |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
531,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019098 |
29.4.2019 |
drvenie bioodpadu a zametanie areálu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
202,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019099 |
29.4.2019 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
67,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019100 |
29.4.2019 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
12,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019101 |
29.4.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
522,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019102 |
29.4.2019 |
elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
394,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019103 |
29.4.2019 |
druhortné suroviny - papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 488,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019104 |
29.4.2019 |
orez drevín |
Kubiš Ján |
|
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191049 |
19.12.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
242,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019105 |
29.4.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
348,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201910546 |
16.7.2019 |
ND ramienko |
Interierdvere |
44125585 |
10,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019106 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu |
Irena Durcová |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019107 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu |
Štefík Tibor |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019108 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019109 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,52 EUR |
