| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019110 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019111 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
60,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019112 |
29.4.2019 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
23 299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019113 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
22,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191134 |
15.7.2019 |
obrubník záhradný, čierny |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
109,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019114 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019115 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
429,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191152 |
24.9.2019 |
110l smeťová nádoba |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019116 |
29.4.2019 |
uloženie odpadu |
Centrum sociálnych služieb DOMOV JAVORINA |
31118682 |
5,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019117 |
28.3.2019 |
vývoz odpadových vôd - zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019118 |
29.4.2019 |
uloženie odpadu |
Orechovský Ján |
|
5,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019119 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
Okrucký Dušan |
|
11,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191192 |
30.12.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
335,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019120 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
146,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019121 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
242,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019122 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
612,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019123 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019124 |
24.5.2019 |
dovoz zeminy |
Uhrov Iveta |
|
35,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019125 |
24.5.2019 |
prace na príprave jarných trhov 12.4.2019 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
616,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019126 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
568,32 EUR |
