| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019167 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
388,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019168 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
12,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019169 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019170 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
71,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019171 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019172 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Husák Miroslav |
|
4,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019173 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
38,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019174 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Michalec Vladimír |
|
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019175 |
24.5.2019 |
značka ZTP |
Štefík Ivan |
|
46,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019176 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
591,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019177 |
24.5.2019 |
použitie plošiny a orez drevín |
Durec Ivan |
|
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019178 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
422,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019179 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Otiepkova Iveta |
|
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019180 |
24.5.2019 |
prevoz kontajnera |
Hriadelová Adela |
|
13,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019181 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
Michalec Ján |
|
74,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019182 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt |
47535831 |
12,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019183 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
362,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019184 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
533,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019185 |
17.7.2019 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 643,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019186 |
17.7.2019 |
použitie plošiny |
Černák Vladimír |
34549714 |
9,30 EUR |
