| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019267 |
16.8.2019 |
druhotné suroviny, papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
802,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019268 |
16.8.2019 |
zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
541,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019269 |
16.8.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 519,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20192699 |
20.12.2019 |
obrubník záhradník |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
146,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019270 |
16.8.2019 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
12,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019271 |
16.8.2019 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
44,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019273 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu |
Ondrušová Viera |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019274 |
18.7.2019 |
odlučovač ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019275 |
19.8.2019 |
Odvoz odpadu |
Vlasáková Radka |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019276 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu |
Bubeníková Zuzana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019277 |
19.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
414,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019278 |
19.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
273,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019279 |
19.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
708,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019280 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
13,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019281 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019282 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019283 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019284 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
78,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019285 |
19.8.2019 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019286 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
108,84 EUR |
