| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019207 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
19,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019208 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Jakubík Miroslav |
|
43,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019209 |
15.7.2019 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019210 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
246,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019211 |
19.7.2019 |
papier lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 191,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019212 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Redaj František |
|
32,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019213 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
204,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019214 |
19.7.2019 |
dovoz kameňa |
Sadloň Igor |
|
27,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019215 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu |
Bubeníkova Zuzana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019216 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
127,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019217 |
19.7.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
473,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019218 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
299,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019219 |
19.7.2019 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019220 |
19.7.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019220460 |
18.7.2019 |
servis WAP |
FOREX - SK s.r.o. |
36051918 |
432,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019221 |
19.7.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019222 |
19.7.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
15,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019223 |
19.7.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019224 |
19.7.2019 |
uloženie odpadu |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
95,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019224461 |
15.11.2019 |
spotreba vody za 3.štvrťrok 2019 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
689,24 EUR |
