| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019147 |
24.5.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019148 |
24.5.2019 |
dovoz materiálu |
Ozimý Martin |
|
72,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019149 |
24.5.2019 |
druhotné suroviny-plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 920,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019150 |
24.5.2019 |
dovoz siláže |
Buno Ján |
|
16,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019151 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
262,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019152 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
318,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019153 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu VK |
Podolan Jozef |
3459617 |
69,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019154 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu VK |
Naď Martin, Ing. |
|
395,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019155 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
8,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019156 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
413,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019157 |
24.5.2019 |
odobratie biologicky rozložiteľného odpadu |
BIOPALIVO a.s. |
36723622 |
2 076,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191578 |
19.12.2019 |
miktobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019159 |
24.5.2019 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 142,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019160 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
735,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019161 |
24.5.2019 |
použitie plošiny |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019162 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu VK |
Markech Milan |
|
66,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019163 |
24.5.2019 |
dovoz kameňa |
Redaj František |
|
30,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019164 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
259,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019165 |
24.5.2019 |
dovoz zeminy |
Materská škola |
51490609 |
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019166 |
24.5.2019 |
zametanie |
ESvia, s.r.o. |
50140663 |
117,60 EUR |
