Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019187 | 17.7.2019 | odvoz odpadu VK | Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. | 50076710 | 57,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019188 | 17.7.2019 | dovoz lisu | obec Kostolné | 00311707 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019189 | 17.7.2019 | odvoz odpadu | Adamusová | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019190 | 17.7.2019 | zapožičanie stánkov | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 69,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019191 | 17.7.2019 | vývoz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 58,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019192 | 17.7.2019 | kovový odpad | TAVAL, s.r.o. | 31731741 | 795,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019193 | 17.7.2019 | odvoz odpadu | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019194 | 17.7.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 664,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019195 | 17.7.2019 | odber odpadu z Holubyho chaty | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019196 | 17.7.2019 | prenájom stolov a lavíc | Tábor Podvišňové, s.r.o. | 34104119 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019197 | 17.7.2019 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 416,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019198 | 17.7.2019 | zametanie areálu | CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019199 | 17.7.2019 | použitie plošiny | Vařak Radomír | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019200 | 17.7.2019 | kosenie areálu | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 184,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019201 | 19.7.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 284,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019202 | 19.7.2019 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 991,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019203 | 19.7.2019 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 109,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019204 | 19.7.2019 | odvoz odpadu VK | Naď Martin, Ing. | 136,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019205 | 19.7.2019 | odvoz odadu VK | Lukáč Miroslav | 238,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019206 | 19.7.2019 | dovoz vody | Klimáček Vladislav | 41,04 EUR |
