Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019287 | 19.8.2019 | odvoz odpadu VK | Ušiak Michal | 79,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019288 | 19.8.2019 | odvoz odpadu | Škriečka Martin | 22,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019289 | 19.8.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 636,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019290 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | JKT Projekt s.r.o. | 47535831 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019291 | 19.8.2019 | triedený zber 2. štvrťrok 2019 | ELEKOS | 37857690 | 23 299,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019292 | 19.8.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 358,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019293 | 19.8.2019 | značka ZŤP | Vrábliková Božena | 75,17 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019294 | 19.8.2019 | kosenie | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. | 31924654 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019295 | 19.8.2019 | rezanie betónu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019296 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 146,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019297 | 19.8.2019 | druhotné suroviny- plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 2 973,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019298 | 19.8.2019 | dovoz vody | Dedík Ján | 34,97 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019299 | 19.8.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 413,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192990 | 15.11.2019 | posypová soľ | FEAST s.r.o. | 44197781 | 4 476,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019300 | 19.8.2019 | dovoz vody | Valentová Dominika | 34,26 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019301 | 19.8.2019 | dovoz vody | Ďurec Marian | 20,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019302 | 19.8.2019 | výkon nakladača | Zámečník Peter | 25,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019303 | 19.8.2019 | dovoz materiálu | Chvílová Zuzana, Ing. | 47,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019304 | 19.8.2019 | odvoz odpadu | Bunová Mária | 21,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019305 | 19.8.2019 | odvoz odpadu VK | Tošovský s.r.o. | 51666171 | 122,70 EUR |
