| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019326 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
16,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019328 |
19.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
416,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019329 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu |
Penčák Jaroslav |
|
11,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019330 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019331 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu VK |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019332 |
19.8.2019 |
kosenie areálu |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019333 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
35,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019334 |
19.8.2019 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
22,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019335 |
19.8.2019 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
3,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019336 |
19.8.2019 |
dovoz materiálu |
Ježo Miloš |
|
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019337 |
20.8.2019 |
uloženie odpadu |
kutlák Vladimír |
|
16,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019338 |
20.8.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019339 |
20.8.2019 |
práce na akciu Stretnutie Čechov a Slovákov na Javorine |
Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019340 |
20.8.2019 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019341 |
20.8.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019342 |
20.8.2019 |
rozhrňanie sute |
Jankovič Matúš |
|
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019343 |
19.7.2019 |
odlučovač ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019344 |
20.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
408,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019345 |
20.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
301,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019346 |
20.8.2019 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
444,94 EUR |
