| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019246 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Páleš Peter |
|
29,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019247 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
83,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019248 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
180,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019249 |
22.7.2019 |
dovoz vody |
Bartkovský Ján |
|
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019250 |
22.7.2019 |
dovoz vody |
Mateják Peter |
|
32,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019251 |
22.7.2019 |
Dovoz vody |
Eliáš Miroslav |
|
43,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019252 |
22.7.2019 |
dovoz vody |
Lužná Marika |
|
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019253 |
22.7.2019 |
odstránenie betónu |
Bellcroft s.r.o. |
36257761 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019254 |
22.7.2019 |
Práce na festivale Divné veci |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
335,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019255 |
22.7.2019 |
preprava materiálu na Festival Divné veci |
HAASART o.z. |
30792509 |
147,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019256 |
22.7.2019 |
odber odpadu Z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019258 |
22.7.2019 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019259 |
16.7.2019 |
vývoz odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019260 |
22.7.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
495,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019261 |
19.11.2019 |
zemné práce |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
662,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019262 |
22.7.2019 |
dovoz vody |
Spustová Zuzana |
|
38,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019263 |
22.7.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
637,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019264 |
16.8.2019 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
30,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019265 |
16.8.2019 |
odvoz odpadu |
Zámečník Peter |
|
16,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019266 |
16.8.2019 |
dovoz vody |
Beláková Ľubica |
|
44,76 EUR |
