| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019075 |
26.3.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
542,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019076 |
26.3.2019 |
uloženie odpadu |
Belák Svetoslav |
|
20,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019077 |
26.3.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
369,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019078 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu |
Moravčík Jozef |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019079 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu |
Michalec Ján |
|
19,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019080 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu |
Buno Štefan |
|
111,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190802 |
24.9.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
464,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019081 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu |
Šedovičová Silvia |
|
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019082 |
28.3.2019 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019083 |
28.3.2019 |
odvoz odpadu |
Vychlopen Anton |
|
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190837 |
19.7.2019 |
mokrobiorozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019084 |
28.3.2019 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019085 |
29.4.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019086 |
29.4.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019087 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019088 |
29.4.2019 |
odber odpadu z Javoriny |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190880 |
15.11.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
199,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019089 |
29.4.2019 |
príspevok za kontajnery na textil |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019090 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
143,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019091 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
754,02 EUR |
