| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019003686 |
22.8.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019004 |
1.2.2019 |
odvoz odpadu |
Fitko Marek |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019004 |
18.4.2019 |
Piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190040 |
15.7.2019 |
dlažba andezit |
Sanika group s.r.o. |
48206369 |
335,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019004091 |
23.9.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019004588 |
15.11.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019005 |
1.2.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019005 |
19.2.2019 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
52,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019005 |
7.5.2019 |
stravné lístky za mesiac apríl 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 731,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019005089 |
19.11.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019005496 |
20.12.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019005972 |
31.12.2019 |
vyúčtovanie preddavkov za odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 484,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019006 |
1.2.2019 |
alikvotna časť za poškodený kontajner |
Malár Libor |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019006 |
20.5.2019 |
Dodávka stožiarov VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2 613,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900678 |
28.3.2019 |
preskúšanie - zvarači |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019007 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
600,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019007 |
28.5.2019 |
Rekonštrukcia MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
23 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190073 |
13.3.2019 |
členský príspevok na rok 2019 ZOVP |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190076 |
16.7.2019 |
spustenie fontán |
SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín |
17474710 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019008 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
222,24 EUR |
