| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201900022 |
19.2.2019 |
servis Fabia NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
146,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900028 |
28.2.2019 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
65,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900059 |
26.4.2019 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
633,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900069 |
23.5.2019 |
servis NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
358,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019000734 |
19.2.2019 |
preddavok za odvádzanie odpadových vôd 1.2.-28.2.2019 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190008 |
1.2.2019 |
školenie poplatky za odpady |
ZOVP |
30810833 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900093 |
15.7.2019 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
152,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019001 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
598,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019001 |
11.2.2019 |
stravné lístky za mesiac január 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 805,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900110 |
17.7.2019 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
247,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900111 |
17.7.2019 |
servis NM 241 AS Caravella |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
215,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001137 |
26.3.2019 |
odpadové vody - preddavok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900120 |
18.7.2019 |
servis NM 476 BY Trafik |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
212,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900136 |
18.7.2019 |
servis Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900137 |
18.7.2019 |
servis Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
110,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001402 |
1.2.2019 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
326,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190015 |
13.8.2019 |
oprava MK tryskovou metodou |
Pavel Skála |
41378482 |
23 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001503 |
23.5.2019 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
443,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900154 |
20.8.2019 |
servis NM 891AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
122,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190016 |
16.7.2019 |
muškat |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
150,00 EUR |
