| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018507 |
23.1.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
97,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018508 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
609,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018509 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018510 |
24.9.2018 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
79,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018510 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
573,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018511 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
357,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018512 |
23.1.2019 |
odvoz odpadu z ČOV VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
778,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018513 |
23.1.2019 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2018 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
35,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018514 |
23.1.2019 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 220,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018515 |
23.1.2019 |
druhotné suroviny obaly z plastov (polystyrén) |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
34,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018516 |
23.1.2019 |
za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
442,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018518 |
23.1.2019 |
reklamné zariadenie |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
214,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018519 |
23.1.2019 |
reklamné tabule |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
571,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018520 |
23.1.2019 |
reklamná tabuľa |
PADY s.r.o. |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018521 |
23.1.2019 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018523 |
23.1.2019 |
reklamné zariadenie |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018524 |
23.1.2019 |
reklamná tabuľa |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018525 |
23.1.2019 |
spotreba vody za 2018 |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
84,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018526 |
27.8.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018526 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
36,60 EUR |
