| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018527 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
365,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018528 |
25.10.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
289,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018528 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018529 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
14,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018530 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018531 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018532 |
23.1.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 386,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018533 |
23.1.2019 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
23 373,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018534 |
23.1.2019 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
38,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018535 |
23.1.2019 |
spotreba vody 2018 |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018601 |
26.10.2018 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2018 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 362,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018602 |
24.9.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018633 |
20.11.2018 |
posyp |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018634 |
29.12.2014 |
chémia do fontán |
Maxstore s.r.o. |
45600406 |
441,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018666 |
26.10.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018731 |
21.11.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018804 |
13.12.2018 |
prevádzka odlučovačov ropných látok na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018861 |
16.1.2019 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900008 |
1.2.2019 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
156,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190001 |
16.7.2019 |
pomerové náklady na el. energiu, dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
450,00 EUR |
