| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019016 |
19.2.2019 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019016 |
5.9.2019 |
Dodávka posypového materiálu na zimnú údržbu |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
6 420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190164 |
23.5.2019 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
73,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019017 |
1.2.2019 |
odvoz odpadu z Tesca |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019017 |
10.9.2019 |
Dodávka posypovej soli |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
4 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019017064 |
13.8.2019 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
181,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019018 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
581,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019018 |
20.9.2019 |
Dodávka rastlinného materiálu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 531,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190185 |
15.7.2019 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
41,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019019 |
1.2.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019019 |
20.9.2019 |
Dodávka stromov na ihrisko na ul.Hurbanova |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
1 551,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019020 |
1.2.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
816,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019020 |
20.9.2019 |
Dodávka stromov na alej na Dubník |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
7 999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201902000921 |
26.3.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201902003553 |
24.9.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
116,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019021 |
20.2.2019 |
druhotné suroviny: papier, lepenka, noviny a časopisy |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 083,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019021 |
4.10.2019 |
stravné lístky za mesiac september 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019022 |
20.2.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
390,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019022 |
16.10.2019 |
Dodávka viazacieho a iného materiálu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
841,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190220 |
16.7.2019 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
147,84 EUR |
