Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018184 | 25.6.2018 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018185 | 25.6.2018 | odvoz odpadu | Medňanská Anna | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018186 | 25.6.2018 | dovoz materiálu | Herák Jozef | 9,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018187 | 25.6.2018 | odvoz odpadu | P. Stančíková | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018188 | 25.6.2018 | dovoz vody | Černak Lukaš | 20,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018189 | 25.6.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 531,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018190 | 25.6.2018 | odvoz odpadu | Technotour s.r.o. | 36704482 | 22,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018191 | 25.6.2018 | odpad z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 58,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018191 | 15.1.2019 | dovoz zeminy | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 331,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018192 | 25.6.2018 | odvoz odpadu z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 837,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018192 | 15.1.2019 | kamenivo 0/63 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018193 | 25.6.2018 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 13,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018194 | 25.6.2018 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 218,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018195 | 25.6.2018 | dovoz vody | Obec Lubina | 00311731 | 102,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018196 | 25.6.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 281,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018197 | 25.6.2018 | dovoz vody | Páleš Peter | 16,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018198 | 25.6.2018 | odvoz odpadu | Naďová Zdena | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018199 | 25.6.2018 | odvoz odpadu | Durcová Katarína | 10,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018200 | 25.6.2018 | dovoz materiálu | Schwartzová Jana | 5,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018201 | 25.6.2018 | odvoz zeminy | Fojtík Martin | 97,68 EUR |
