Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018169 | 30.5.2018 | uloženie odpadu | Švantner Miloš | 78,11 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018170 | 30.5.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018171 | 30.5.2018 | uloženie odpadu | JKT Projekt | 47535831 | 59,41 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018172 | 30.5.2018 | odvoz odpadu VK | Viktorius Štefan | 31,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018173 | 30.5.2018 | dovoz materiálu | Buno Ján | 19,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018174 | 30.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018174 | 24.9.2018 | požiarna ochrana | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018175 | 30.5.2018 | odvoz zeminy | Ing. Vráblová Jana | 11,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018176 | 30.5.2018 | smeťová nádoba, predaj | Nemcová Marianna | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018177 | 30.5.2018 | rezanie asfaltu | Ďurec Ján | 83,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018178 | 30.5.2018 | odvoz odpadu VK | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018179 | 25.4.2018 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018179 | 30.5.2018 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 90,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018179 | 13.12.2018 | kamenivo 0/63 s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 154,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018180 | 30.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 320,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018180 | 13.12.2018 | zemné práce | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 435,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018181 | 30.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 552,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018182 | 30.5.2018 | dovoz materiálu | Klimáček Štefan | 12,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018183 | 30.5.2018 | dovoz materiálu | Ozimný Martin | 29,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018183 | 13.12.2018 | kamenivo 0/2 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 82,74 EUR |
