Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018120 | 25.4.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 521,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018121 | 25.4.2018 | vývoz odpadu | Technické služby mesta | 00514080 | 300,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018122 | 25.4.2018 | odvoz odpadu | Luštikova Alena | 9,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20181227 | 13.12.2018 | betón C16/20 | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 143,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018123 | 25.4.2018 | odvoz odpadu | Ušiak Peter | 11,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018124 | 25.4.2018 | odvoz odpadu | Ostrovský Ján | 19,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018125 | 25.4.2018 | odvoz odpadu | Navrátilová | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018126 | 25.4.2018 | použitie plošiny | Straka juraj | 11,47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018127 | 25.4.2018 | odvoz odpadu | Gajarová Jarmila | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018127 | 26.10.2018 | oprava rozhlasu Súš | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018128 | 25.4.2018 | odvoz odpadu | Kňazovčíková Lenka | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018128 | 27.9.2018 | kamenivo 0/8 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 684,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018129 | 25.4.2018 | odvoz odpadu | Redaj František | 11,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018130 | 25.4.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018130 | 23.8.2018 | požiarna ochrana | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018131 | 25.4.2018 | výkon trakrorbager, UNC | NEFFE s.r.o. | 36357456 | 102,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018132 | 15.5.2018 | dovoz vody | Hloupa Anna | 18,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018133 | 15.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 306,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018134 | 15.5.2018 | vývoz odpadu z Tesco Stará Turá | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 72,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018135 | 15.5.2018 | odvoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 413,04 EUR |
