Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018093 | 21.11.2018 | odobratie sute | Podolan Jozef | 3459617 | 78,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018094 | 25.4.2018 | uloženie bioodpadu | Martinček Miroslav | 34400001 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018095 | 25.4.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 605,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180958 | 21.11.2018 | alkotester | ALKOMA s.r.o. | 36335631 | 114,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018097 | 25.4.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 354,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018098 | 15.3.2018 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 402,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018098 | 25.4.2018 | odvoz odpadu VK | Uher Dušan | 63,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018099 | 25.4.2018 | odvoz odpadu | Kimlička Miroslav | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201810 | 19.1.2018 | elektrické konvektory do šatne | Rogicom s.r.o. | 43909914 | 437,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018100 | 25.4.2018 | uloženie biodpadu | Materská škola | 36129453 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181001 | 20.11.2018 | betón C16/20 | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 114,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018101 | 25.4.2018 | uloženie biodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018102 | 25.4.2018 | zber elektroodpadu- akumulátory | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018103 | 25.4.2018 | elektorodpad | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 218,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018104 | 25.4.2018 | vývpoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 602,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018105 | 25.4.2018 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 2 075,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018105 | 11.12.2018 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 77,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018106 | 25.4.2018 | triedený zber | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 8 614,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018107 | 25.4.2018 | výkon UNC | Viktorius Štefan | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018107 | 25.6.2018 | požiarna ochrana | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 40,00 EUR |
