| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018021 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018021 |
29.6.2018 |
rekonštrukcia oplotenia na skleníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018021 |
24.9.2018 |
Zámková dlažba červená - vnútroblok ul.Hurbanova |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
4 224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180215 |
25.6.2018 |
silikon. omietka na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 040,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018022 |
23.2.2018 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
825,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018022 |
25.9.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
4 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018023 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018023 |
4.10.2018 |
stravné lístky za mesiac september 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018023973 |
20.11.2018 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
90,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018024 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
263,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018024 |
29.6.2018 |
oprava žľabov a zvodov na dome smútku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
2 221,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018024 |
11.9.2018 |
Dodávka a mechanizované sadenie cibuľovín - námestie Mierová a k cukrárni |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
3 882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018025 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
242,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018025 |
11.10.2018 |
DOdávka mobiliaru na vnútroblok - ul.Hurbanova |
ekoDEA & Dr.Stefan s.r.o. |
|
13 672,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018026 |
8.2.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018026 |
23.2.2018 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
336,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018026 |
22.10.2018 |
Dodávka stromov |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
6 246,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180269 |
29.6.2018 |
tmel, lep |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
392,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018027 |
23.2.2018 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
800,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018027 |
18.10.2018 |
Dodávka kartáča na zimnú údržbu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 938,80 EUR |
