| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201800228 |
27.8.2018 |
servis Berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
81,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800238 |
27.8.2018 |
servis NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
143,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180024 |
23.2.2018 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
197,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180024 |
23.2.2018 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
197,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800246 |
24.9.2018 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
529,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800247 |
24.9.2018 |
servis NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018002555 |
8.2.2018 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
234,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800288 |
21.11.2018 |
servis fábia NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
91,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018002995 |
23.8.2018 |
voda za 2. stvrťrok 2018 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 389,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018003 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
559,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018003 |
22.1.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800317 |
21.11.2018 |
servis Pic Up |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800341 |
11.12.2018 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
66,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180038 |
23.8.2018 |
oprava komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
24 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018004 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
522,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018004 |
5.2.2018 |
stravné lístky za mesiac január 2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
3 298,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004 |
8.2.2018 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
350,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004 |
1.6.2018 |
frézovanie pňov |
Vladimír Šípoš |
48046469 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
27.2.2018 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018005 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
222,24 EUR |
