| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018005 |
20.2.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180051 |
18.6.2018 |
pôdny kondicioner |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
273,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018006 |
19.1.2018 |
odvoz odpadu |
Lubomír Bielčik |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018006 |
2.3.2018 |
stravné lístky za mesiac február 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 157,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018006033 |
23.1.2019 |
spotreba vody za 4.štvrťrok 2018 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
631,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180065 |
29.6.2018 |
OPP čistiace |
Pavol Čamek KOVO |
34550488 |
180,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180066 |
29.6.2018 |
rukavice pracovné |
Pavol Čamek KOVO |
34550488 |
59,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180067 |
16.1.2019 |
pomerové naklady na el. energiu |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018007 |
19.1.2018 |
odvoz odpadu |
Danihelová Helena |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018007 |
6.4.2018 |
stravné lístky za mesiac marec 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 317,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180077 |
25.4.2018 |
prac. cesta - vyučt. |
ZOVP |
30810833 |
-54,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018008 |
19.1.2018 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Polóny Jozef |
|
21,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018008 |
14.3.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
44,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018008 |
20.4.2018 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
24 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180087 |
25.4.2018 |
poplatok za seminár ochrana osobných udajov |
ZOVP |
30810833 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018009 |
19.1.2018 |
uloženie odpadu |
Evanjelický cirkevný zbor |
34017160 |
42,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018009 |
25.5.2018 |
stravne lístky za mesiac apríl 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 814,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180093 |
8.2.2018 |
pneumatiky na zberové vozidlo MAN |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
844,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018010 |
19.1.2018 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Baran Lubomir |
|
20,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
15.5.2018 |
dovoz zeminy |
Stavokomplet |
31443443 |
374,76 EUR |
