| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018015 |
9.2.2018 |
odvoz odpadu |
Michalec Radoslav |
|
16,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018015 |
4.7.2018 |
stravné lístky za mesiac jún 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 256,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20180150 |
21.5.2018 |
materiál na opravy domu smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
865,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180152 |
21.5.2018 |
rezné kotuče na kov |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
394,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180154 |
21.5.2018 |
polystyrén na zateplenie skleníka |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
230,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018016 |
9.2.2018 |
VK |
Klenková Soňa |
|
31,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018016 |
10.7.2018 |
Led svietidlá - ul.Mýtna |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
2 377,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018016 |
24.9.2018 |
štrkopiesok 0-4, kamenivo 4-8 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
89,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018017 |
9.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
525,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018017 |
17.7.2018 |
Dlažba, obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
9 759,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018018 |
9.2.2018 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
68,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018018 |
6.8.2018 |
stravné lístky za mesiac júl 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 922,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018019 |
23.2.2018 |
odvoz odpadu |
Valúch Pavol |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018019 |
7.9.2018 |
stravné lístky za mesiac august 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 850,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018020 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
331,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018020 |
24.5.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
102,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018020 |
19.9.2018 |
Dodávka posypového materiálu |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
6 180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201802000880 |
14.3.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
50,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201802002359 |
25.6.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
121,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201802004503 |
21.11.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
81,55 EUR |
