| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018010 |
30.5.2018 |
Kropiaca cisterna pre letnú údržbu MK |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
25.6.2018 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
173,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010131 |
1.6.2018 |
materiál na bleskozvod, dom smútku |
EuroVolt s.r.o. |
36607011 |
116,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018011 |
19.1.2018 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
11,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018011 |
4.6.2018 |
Objednávame si u Vás Oporný múr pri hoteli Lipa Stará Turá |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180110 |
24.5.2018 |
vložné za účasť na sneme |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180111 |
11.12.2018 |
mechanizovaná výsadba cibuľovín |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
3 882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201801112 |
25.4.2018 |
guľatina ihlič. |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
976,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180118 |
20.12.2018 |
pôdny kondicionér |
LÍNIA Trenčín s.r.o. |
46291865 |
289,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018012 |
19.1.2018 |
dovoz materiálu |
Ing. Vráblová Jana |
|
20,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018012 |
25.4.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
14,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018012 |
31.5.2018 |
Okapové zvody ažľaby na Dome smútku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
2 221,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018013 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
225,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018013 |
8.2.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018013 |
25.4.2018 |
oprava domového vrátnika |
FAFY s.r.o |
36796662 |
148,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018013 |
11.6.2018 |
stravné lístky za mesiac máj 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 204,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018014 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
647,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018014 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
647,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018014 |
20.6.2018 |
Rekonštrukcia oplotenia na sklenníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180147 |
21.5.2018 |
materiál na opravu skleníka |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
499,98 EUR |
