| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017628 |
15.1.2018 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017629 |
15.1.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Martinček Miroslav |
34400001 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017630 |
15.1.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
65,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017631 |
15.1.2018 |
triedený zber Dolné Srnie |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017632 |
15.1.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017633 |
15.1.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
36129453 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017634 |
15.1.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017635 |
15.1.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017636 |
15.1.2018 |
spotreba vody za 4.štvrťrok 2017 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
51,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017637 |
15.1.2018 |
druhotné suroviny-obaly z plastov |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
22,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017638 |
15.1.2018 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
453,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017639 |
15.1.2018 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
8 527,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017640 |
15.1.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
494,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017641 |
15.1.2018 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 266,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017642 |
15.1.2018 |
druhotné suroviny - papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 426,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017643 |
15.1.2018 |
triedený zber Mor.Lieskové a Hrachovište |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 597,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017674 |
12.1.2018 |
prevádzkovanie odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201773 |
16.8.2017 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
387,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201775 |
10.5.2017 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800004 |
19.5.2017 |
udržiavací poplatok r. 2017: Evidencia technických služieb |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
