| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22305651 |
17.8.2012 |
Podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22307873 |
16.11.2012 |
Podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2292018 |
24.5.2018 |
servisná prehliadka na NM 663 CM |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
1 426,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2016 |
28.11.2016 |
Dodatok č.2 k zmluve o dodávke zemného plynu č.SC2014/136/Tech.služby St.Turá |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2017 |
25.10.2017 |
Dodatok k Zmluve o dielo 76/2017/08431 (17/2017) |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2019 |
26.11.2019 |
Dodatok č.2 k Zmluve o poskyt.služieb |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2021 |
15.12.2021 |
Dodatok č.3 k zmluve o poskyt.služieb |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2022 |
8.2.2023 |
vývoz separovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
23/2023 |
28.11.2023 |
Uloženie odpadu na skládku |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2301507172 |
13.7.2015 |
rohož do ulož. priestoru |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
26,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301508563 |
10.8.2015 |
ND NM 488 CK |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
795,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301510182 |
24.9.2015 |
ND na zberové vozidlo NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
266,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23122018 |
15.1.2019 |
lavičky s operadlom, kôš, |
ekoDEA & Dr.Stefan s.r.o. |
|
13 672,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23213 |
7.1.2014 |
odpadkové koše |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23214 |
7.1.2014 |
kôš |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232180643 |
21.11.2018 |
ND na ZÚ |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
506,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23302918 |
6.5.2013 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23305084 |
16.8.2013 |
banking |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23307155 |
6.11.2013 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/13 |
7.1.2014 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
23,85 EUR |
