| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2019 |
26.11.2019 |
Dodatok č.2 k Zmuve o poskyt.služieb |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2021 |
15.12.2021 |
Dodatok č.3 k Zmluve o poskyt.služieb |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2022 |
20.12.2022 |
Dodávky plynu v r. 2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2023 |
14.11.2023 |
Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - výmena telefónov, predĺženie... |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22012050 |
24.9.2012 |
Oprava prevodovej skrine MAN |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
4 890,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012055 |
9.10.2012 |
Oprava nadstavby vozidla MAN |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
4 685,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220150757 |
14.12.2015 |
pružina na stoličku |
MEDEXO SK |
45348987 |
115,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22130094 |
1.8.2013 |
výroba sacej hubice |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
92,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221503063 |
20.4.2015 |
batéria 12 V |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221505426 |
1.7.2015 |
ND kosačka |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
23,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221507239 |
2.7.2015 |
kardan |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
94,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221507838 |
13.7.2015 |
štít ochranný, chránič sluchu |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
191,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221513406 |
30.9.2015 |
ND na kosačku ISEKI |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221513629 |
30.9.2015 |
ND na kosačku ETESIA |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
378,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221515961 |
12.11.2015 |
ND na pily |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
322,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22160019 |
16.3.2016 |
výroba ND na ISEKI |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
307,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222013 |
20.2.2013 |
Monitorovanie skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222019 |
1.2.2019 |
monitoring skládok Palčekové, Drg.dolina |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22300746 |
26.1.2012 |
Podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22303342 |
16.5.2012 |
Podpora AVP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
