| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
218023870 |
24.5.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21802586 |
8.2.2018 |
brúsny kotúč, batéria Optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
466,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21803053 |
27.2.2018 |
vodiaca lišta na pily |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218030685 |
25.6.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218037655 |
23.8.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218042 |
8.2.2018 |
posypová soľ |
Laperr, spol. s r.o. |
31572316 |
2 254,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218044682 |
23.8.2018 |
internet zber. dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218051753 |
24.9.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218060977 |
26.10.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218070461 |
21.11.2018 |
internet |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21807588 |
30.5.2018 |
batérie Optima 12V 50 Ah |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218080120 |
11.12.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21808495 |
18.6.2018 |
pneumatiky ISEKi |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218089938 |
16.1.2019 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21809011 |
18.6.2018 |
popruhy na krovinorez |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218093 |
14.3.2018 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
2 340,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218110536 |
15.3.2018 |
ND na Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
77,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218111265 |
25.6.2018 |
servis Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
2 300,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218111292 |
25.6.2018 |
servis Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
1 471,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218111496 |
25.6.2018 |
ND na Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
177,18 EUR |
