| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
217032684 |
10.8.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217038614 |
16.8.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217044583 |
22.9.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217050677 |
30.10.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217056919 |
23.11.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21706036 |
25.4.2017 |
batéria, brusny kotúč |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
161,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217063374 |
3.1.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21707959 |
10.5.2017 |
záves TBZ |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
53,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21709711 |
19.6.2017 |
štít ochranný, chránič, popruhy, nôž na krovinorezy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
299,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217110016 |
21.2.2017 |
spät. zrkado |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
165,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217111096 |
10.8.2017 |
ND na Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
680,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217111367 |
16.8.2017 |
guľový čap, ráfik na nakladač |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
1 024,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217111533 |
22.9.2017 |
ND na nakladač |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
1 212,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21711414 |
30.6.2017 |
mazací tuk, ND na krovinorezy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
107,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217120192 |
30.11.2017 |
ND na Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
1 137,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2180035974 |
8.2.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21800781 |
21.11.2018 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
466,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218010237 |
14.3.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218017068 |
25.4.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2180213 |
27.9.2018 |
odborná ročná prehliadka kúrenia v zbernom dvore |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
225,84 EUR |
