| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
215003441 |
16.3.2015 |
nástenka |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
32,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21500512 |
12.11.2015 |
vysokozdvižná plošina |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
59 896,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21501178 |
15.12.2014 |
batéria Optima |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
452,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215018635 |
18.1.2016 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
507,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215020066 |
13.4.2015 |
elektronická aukcia |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215110126 |
16.2.2015 |
ND Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
181,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215111013 |
10.8.2015 |
obloženie brzdy, ND Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
57,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21520058 |
26.1.2015 |
servis NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
266,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21520098 |
26.1.2015 |
servis NM 488 CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 347,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21520931 |
18.5.2015 |
parabolická pružina |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
492,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21521024 |
1.7.2015 |
ND na MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
387,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21521170 |
1.7.2015 |
hadička |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
51,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21522041 |
12.11.2015 |
servis ramenového vozidla |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 575,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21522081 |
12.11.2015 |
oprava svetla na ramenovom vozidle |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
318,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21522139 |
1.12.2015 |
servis MAN NM 488CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
6 088,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21522469 |
14.12.2015 |
palivový flter |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
67,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21522498 |
18.12.2015 |
servis - zberové vozidlo MAN |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
545,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21530002 |
19.1.2015 |
kohút guľový |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
85,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216000228 |
19.1.2016 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
18,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216000251 |
19.1.2016 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
31,79 EUR |
