| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21160085 |
14.9.2016 |
ND medzikružie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
37,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211700017 |
30.10.2017 |
čistenie kanalizácie SNP 151 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211700018 |
30.10.2017 |
prečistenie kanalizácie SNP 151 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
36,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2118/12 |
23.8.2012 |
Spona pre ľahké kotvenie |
KLAHOSS spol. s.r.o. |
35602210 |
26,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2118/13 |
17.7.2013 |
materiál |
RO - EXPO |
36219185 |
31,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211800179 |
11.12.2018 |
el. energia-rekonštrukcia chodníka Hurbanova 156/74 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
68,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211900127 |
19.7.2019 |
kyslíková fľaša na zváranie |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
65,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212014 |
1.7.2014 |
dezinfekčné práce |
ASANA -Služby DDD |
32778015 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212015 |
17.8.2015 |
plynoinštalácia v separačnom stredisku |
Chrastina Zdenko |
|
1 085,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212018 |
23.8.2018 |
porez mája |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
51,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21205223 |
30.7.2012 |
Hygienecké potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
6,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21206420 |
16.5.2012 |
Tovar |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
115,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21207427 |
23.8.2012 |
Toalet. papier |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
51,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21209228 |
16.10.2012 |
Hygienické potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
7,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21211138 |
30.11.2012 |
Hygienické potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
95,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212111520 |
16.11.2012 |
Filtre a olej |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
551,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21211215 |
30.11.2012 |
Papier. utierky v roli |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
6,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21212043 |
5.10.2012 |
Pneumatika |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
69,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21212591 |
25.1.2013 |
Kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
468,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21220247 |
16.2.2012 |
Oprava vozidla MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
506,96 EUR |
