| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2019 |
26.11.2019 |
Dodatokč.2 k Zmluve o poskyt.služieb |
Obec Lubina |
00311731 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2021 |
2.12.2021 |
Zmluva o poskytovaní ver.služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/2022 |
5.12.2022 |
uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2023 |
14.11.2023 |
Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - predĺženie viazanosti (výmena... |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2102867778 |
23.11.2017 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2103054 |
7.3.2013 |
Odvoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
478,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102535 |
25.2.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
158,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102680 |
18.3.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
21,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21105488 |
15.7.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
167,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21105552 |
15.7.2011 |
Batéria OPTIMA |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
178,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211100025 |
20.8.2014 |
oprava toalety na dome smútku |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2112016 |
30.6.2016 |
dlažba, schodiskový blok |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
5 345,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21120372 |
11.3.2011 |
Oprava auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
107,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21120492 |
12.4.2011 |
Oprava auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
910,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21120767 |
15.7.2011 |
Servis automobilu |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
479,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21121191 |
11.10.2012 |
Zástava SR + úprava |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
85,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21121231 |
21.7.2011 |
Servis vozidla |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 362,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21121375 |
4.7.2011 |
Servis auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 080,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21122175 |
11.11.2011 |
oprava vozidla MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 006,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2113081 |
28.3.2013 |
pištol pieskovacia |
KONTURA, s.r.o. |
17331951 |
19,18 EUR |
