| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024009 |
31.1.2024 |
Diagnostika poruchy a oprava |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
278,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024010 |
31.1.2024 |
ND na AVIU |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
149,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024011 |
20.2.2024 |
výmena pneumatík na Trafic
|
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
519,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024012 |
11.1.2024 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
183,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024013 |
16.1.2024 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
219,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024014 |
7.2.2024 |
konzultácie Profit , preklopenie účtovníctva |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
468,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024015 |
9.2.2024 |
odborná údržba drevín |
Topolčany Roman arboristika |
54851807 |
375,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024016 |
21.2.2024 |
batéria 150Ah 12V |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024017 |
11.3.2024 |
Nakládka, odvoz a likvidácia odpadu k.č. 19 12 12 |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
2 688,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024018 |
28.2.2024 |
smetné nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
939,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024019 |
14.2.2024 |
Objednávka upínacej dosky na radlicu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
430,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024021 |
20.2.2024 |
Servis vozidla Citroen Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
116,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024022 |
26.3.2024 |
prenájom, osadenie a demontáž dočasného dopravného značenia |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
717,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024023 |
26.3.2024 |
oprava Multicar NM 025 BC |
Auto Hans s.r.o. |
52447511 |
489,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024024 |
10.5.2024 |
Materiál na rekonštrukciu chodníkov |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
3 211,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024028 |
23.7.2024 |
Náhradné diely na svietidlá VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
198,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026/BA/2011 |
16.6.2011 |
Zmluva o dielo |
ARGUSS s. r. o. |
31365213 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2062016 |
30.6.2016 |
dlažba , schodiskový blok |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
7 252,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2016 |
4.10.2016 |
Zmluva o dielo 87/2016/08431/M/R |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2017 |
2.10.2017 |
Zmluva o dielo 017/2017 |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
|
