| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21312510 |
7.1.2014 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
401,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21320073 |
4.2.2013 |
Oprava |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 514,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21320279 |
3.4.2013 |
Autosúčiastky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 442,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21320697 |
7.5.2013 |
náhr. diely |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 037,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21321024 |
24.6.2013 |
servis |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 291,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21321782 |
6.11.2013 |
motorové diely |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 043,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21321973 |
18.12.2013 |
auto diely |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
506,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21331458 |
25.9.2013 |
servis MAN ramenáč |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
240,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214002103 |
17.10.2014 |
ND |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
13,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214002669 |
1.12.2014 |
dopravný pás sepurátor |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
888,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214004687 |
12.5.2014 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
102,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214005220 |
1.7.2014 |
kancel.stolička |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
56,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214007519 |
21.7.2014 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
84,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214013588 |
15.12.2014 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
570,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214013858 |
29.12.2014 |
prac.rukavice, vytyčovacia páska |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
77,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214013867 |
29.12.2014 |
schodky |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
77,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21401950 |
7.1.2014 |
auto batéria |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
293,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214020159 |
1.7.2014 |
elektronická aukcia |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21405615 |
14.4.2014 |
ND na kosačky |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
394,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21409590 |
1.7.2014 |
kardanový kríž |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
50,88 EUR |
