Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 21410880 | 1.7.2014 | ND kosačka | PRILINGER Slovensko | 35721502 | 98,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214111559 | 1.12.2014 | spínač brzdy | KLC SERVIS, s.r.o. | 36620068 | 47,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21420036 | 5.2.2014 | náhradné diely - MAN | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 810,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21420620 | 3.4.2014 | servis MAN NM788BM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 531,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21420645 | 8.4.2014 | servis ramenové vozidlo NM 047BZ | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 120,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21420851 | 5.5.2014 | brzdový kotúč | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 527,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21421002 | 1.7.2014 | servis zberové vozidlo,NM 788 BM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 1 802,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21421978 | 28.11.2014 | servis NM 047 BZ | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 931,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21422016 | 28.11.2014 | stierače | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 95,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21422087 | 4.11.2014 | servis NM 488 CK MAN | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 140,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21422092 | 1.12.2014 | servis MAN NM 788BM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 162,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21422175 | 1.12.2014 | servis NM 488 CK | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 1 346,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21430042 | 20.8.2014 | ND | SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. | 61683787 | 825,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21430062 | 28.11.2014 | ventil | SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. | 61683787 | 134,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2147015212 | 25.4.2017 | internet tehelňa | RadioLAN | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215000036 | 19.1.2015 | prac. rukavice zateplené | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215000480 | 19.1.2015 | reflexný kužel | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215001039 | 1.7.2015 | ND na osievač | AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga | 44258623 | 189,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215001366 | 9.2.2015 | tonery | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21500204 | 1.12.2014 | batéria Optima | PRILINGER Slovensko | 35721502 | 301,44 EUR |
