| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21221071 |
12.7.2012 |
Autopotreby |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 236,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221332 |
23.8.2012 |
Hadicové potrubie |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
71,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221376 |
23.8.2012 |
Pružina na brzdové obloženia |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
21,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221894 |
16.11.2012 |
Servis NM-047BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
881,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213/15 |
23.3.2015 |
prístrešok nad dvere |
Ján Baďura zámočnícke práce |
4022851 |
90,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21300104 |
4.2.2013 |
Zoradovač |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
5,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21300527 |
18.2.2011 |
Podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130084 |
5.11.2013 |
elektro materiál |
Konnex s.r.o. |
17639727 |
88,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21301875 |
3.4.2013 |
Papierové utierky |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213020128 |
16.8.2013 |
dodanie kreditu na elektronické aukcie |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213020131 |
16.8.2013 |
dodanie kreditu na elektronické aukcie |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21303887 |
15.7.2011 |
Podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21304805 |
16.4.2013 |
materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
323,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21305974 |
28.6.2013 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
39,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21308654 |
17.6.2013 |
materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
117,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21309419 |
27.6.2013 |
pracovné potreby |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
218,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
213107 |
15.5.2013 |
Spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
3,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213110191 |
3.4.2013 |
Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
321,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213110407 |
2.5.2013 |
náhr.diely |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
323,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213111658 |
3.1.2014 |
servis vozidla + diely
|
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
951,14 EUR |
